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致公黨南京市委2019年度部門預算公開
日期:2019-01-31 來源: 瀏覽次數:1518 字號:[ ] 視力保護色:

 

目  錄

第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門機構設置及預算單位構成情況
三、2019年度部門主要工作任務及目標

第二部分 2019年度部門預算表
一、收支預算總表
二、收入預算總表
三、支出預算總表
四、財政撥款收支預算總表
五、財政撥款支出預算表
六、財政撥款基本支出預算表
七、一般公共預算支出預算表
八、一般公共預算基本支出預算表
九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表
十、政府性基金財政撥款支出預算表
十一、一般公共預算機關運行經費支出預算表
十二、政府采購支出預算表

第三部分 2019年度部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋


第一部分 部門概況

一、主要職能
  中國致公黨是以歸僑、僑眷中的中上層人士和其他有海外關系的代表性人士為主組成的,具有政治聯盟特點的,致力于發展中國特色社會主義的政黨。履行參政議政、民主監督、參加中國共產黨領導的政治協商的主要職能。
  致公黨現階段的基本任務是:始終堅持和完善中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度,在國家政治生活中發揮了重要作用。致公黨參加國家政權,參與國家大政方針和國家領導人選的協商,參與國家事務的管理以及方針、政策、法律、法規的制定執行;積極發揮民主監督作用,為國家決策的民主化和科學化作出貢獻;緊緊圍繞國家經濟建設的中心任務,為加快改革開放和現代化建設步伐,為建立和完善社會主義市場經濟體制而努力;維護歸僑、僑眷的合法權益以及海外僑胞的正當權益,積極向政府反映他們的意見和合理要求;積極開展對海外華僑華人和港澳同胞的聯誼活動,廣交朋友,促進祖國和平統一大業。同時,做好經濟、科技、教育、文化等領域的交流和引進工作,開展對外友好和國際學術交流與合作,以促進中國人民和各國人民的了解和友誼。
二、部門機構設置及預算單位構成情況
  1.根據部門職責分工,本部門內設機構包括辦公室、組宣處 。本部門無下屬單位。
  2.從預算單位構成看,納入本部門2018年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計1家,具體為致公黨南京市委員會本級。

三、2019年部門主要工作任務及目標
    深入學習貫徹中國共產黨十九屆歷次會議精神、中國致公黨第十五次全國代表大會精神,中共南京市委十四屆七次會議精神,鞏固堅持和發展中國特色社會主義學習實踐活動和專題教育活動成果,夯實共同思想政治基礎,發揮僑海特色,積極履行參政黨職能。緊緊圍繞統籌推進“五位一體”總體布局、協調推進“四個全面”戰略布局等主題深入開展調查研究,積極建言獻策。加大對外交流力度,辦好引鳳工程等重點交流項目,進一步拓展與海內外僑胞的聯系。 參與致公中央貴州畢節試驗區、致瀘合作脫貧攻堅民主監督工作。

 

第二部分 2019年度部門預算表

 


 

 注:“科目編碼”和“科目名稱”為必填項

 

注:“科目編碼”和“科目名稱”為必填項

 

 注:“科目編碼”和“科目名稱”為必填項

 

注:“科目編碼”和“科目名稱”為必填項

 

 

注:本部門無政府性基金支出預算

  

 注:1.“機關運行經費”指行政單位(含參照公務員管理的事業單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
2.“科目編碼”和“科目名稱”為必填項。

 

注:1.采購組織形式為:集中采購、部門集中采購和分散采購。
2.采購品目名稱根據《政府采購品目分類目錄》(財庫[2013]189號)規定品目名稱填寫。


第三部分  2019年度部門預算情況說明


一、收支預算總體情況說明
  反映部門年度總體收支預算情況。根據《關于批復2019年市級部門預算、重點項目支出預算的通知》(寧財預〔2019〕17號)填列。)致公黨南京市委會2019年度收入、支出預算總計321.95萬元,與上年相比收、支預算總計各增加62.87萬元,增長 24 %。主要原因是人員工資、公積金、提租補貼等政策性調整增加。其中:
  (一)收入預算總計321.95萬元。包括:
  1.財政撥款收入預算總計321.95萬元。
  (1)一般公共預算收入預算321.95萬元,與上年相比增加62.87萬元,增長(減少) 24 %。主要原因是人員工資、公積金、提租補貼等政策性調整。
  (2)政府性基金收入預算 0 萬元,與上年相比增加(減少) 0   萬元,增長(減少) 0 %。
  2.財政專戶管理資金收入預算總計  0 萬元。與上年相比增加(減少) 0 萬元,增長(減少) 0 %。
  3.事業收入預算總計 0 萬元。與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)  0 %。
  4.上級補助收入預算總計  0 萬元。與上年相比增加(減少) 0萬元,增長(減少) 0 %。
  5 .事業單位經營收入預算總計 0 萬元。與上年相比增加(減少) 0 萬元,增長(減少) 0 %。
  6 .附屬單位上繳收入預算總計  0 萬元。與上年相比增加(減少) 0 萬元,增長(減少) 0 %。
  7 .其他收入預算總計 0 萬元。與上年相比增加(減少)0    萬元,增長(減少) 0 %。
  8 .事業單位動用以前年度基金安排預算總計 0 萬元。與上年相比增加(減少) 0 萬元,增長(減少) 0 %。
  9 .動用財政代管專戶結余資金預算總計 0 萬元。與上年相比增加(減少) 0 萬元,增長(減少) 0 %。
  (二)支出預算總計321.95萬元。包括:
  1.一般公共服務(類)支出228.39萬元,主要用于工資福利支出、商品服務支出、對個人和家庭補助支出。與上年相比增加 13.85 萬元,增長 6 %。主要原因是人員工資政策性調整。
  2.社會保障和就業(類)支出 12.53 萬元,主要用于養老保險、醫療保險等社會保險支出。與上年相比增加  10.69  萬元,增長  580  %。主要原因是養老保險、醫療保險等納入社會保障類支出。
  3.住房保障(類)支出81.04萬元,比上年增加38.34萬元,增長89%,主要原因是公積金、提租補貼政策性調整。此外,基本支出預算數為229.95萬元。與上年相比增加  42.27萬元,增長22%。主要原因是人員工資、公積金、提租補貼等政策性調整。項目支出預算數為  92 萬元。與上年相比增加  20.6 萬元,增長  28  %。主要原因是海外聯絡專項費用活動由原先年中追加變為年初納入預算。

二、收入預算情況說明

  反映部門年度總體收入預算情況。填列數應與《收支預算總表》收入數一致。
  致公黨南京市委員會本年收入預算合計 321.95 萬元,其中:
  1 .公共財政撥款(補助) 321.95 萬元,占 100  %;
  2 .政府性基金收入   0 萬元,占  0   %;
  3 .調入資金收入   0  萬元,占  0   %;
  4 .納入一般公共預算管理的非稅收入  0   萬元,占  0   %;
  5 .財政專戶管理的非稅收入   0  萬元,占  0   %;
  6 .事業收入   0  萬元,占  0   %;
  7 .上級補助收入   0  萬元,占  0   %;
  8 .事業單位經營收入   0  萬元,占  0   %;
  9 .附屬單位上繳收入  0   萬元,占  0   %;
  10 .其他收入   0  萬元,占  0   %;
  11 .事業單位動用以前年度基金  0   萬元,占  0   %;
  12 .動用財政代管戶結余資金   0  萬元,占  0   %。
三、支出預算情況說明
  反映部門年度總體支出預算情況。安排數應與《收支預算總表》支出數一致。
  致公黨南京市委員會本年支出預算合計 321.95 萬元,其中:
  基本支出   229.95   萬元,占  71.4  %;
  項目支出    92     萬元,占  28.6  %;
四、財政撥款收支預算總體情況說明
  反映部門年度財政撥款總體收支預算情況。財政撥款收入數、支出安排數應與《收支預算總表》的財政撥款數對應一致。
  致公黨南京市委員會2019年度財政撥款收、支總預算321.95萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加 62.87  萬元,增長(減少) 24   %。主要原因是人員工資、公積金、提租補貼等政策性調整。
五、財政撥款支出預算情況說明
  反映部門年度財政撥款支出預算安排情況。財政撥款支出安排數應與《財政撥款收支預算總表》的財政撥款數一致,并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。
  致公黨南京市委員會2019年財政撥款預算支出 321.95  萬元,占本年支出合計的 100  %。與上年相比,財政撥款支出增加 62.87  萬元,增長 24  %。主要原因是人員工資、公積金、提租補貼等政策性調整。
  其中:
  (一)一般公共服務(類)
  1.民族事務(款)一般行政管理事務(項)支出22.5萬,與上年相比增加22.5萬元,增長100%,主要原因是新增預算科目。
  2.民主黨派及工商聯事務(款)行政運行(項)支出 136.39   萬元,與上年相比減少  6.71  萬元,減少  4.7  %。主要原因是養老保險、醫療保險等納入社會保障和就業類預算支出。
  3. 民主黨派及工商聯事務(款)一般行政管理事務(項)支出39.7萬元,比上年減少5.3萬元,減少11.8%,主要原因是科目間調整。
  4. 民主黨派工商聯事務(款)參政議政(項)支出17萬元,比上年增加5萬元,增長41.7%,主要原因是調研任務加重,課題經費支出增加。
  5.民主黨派工商聯事務(款)其他民主黨派及工商聯事務(項)支出12.8萬元,比上年減少1.6萬元,減少11.1%,主要原因是科目建設置調整。
  (二)社會 保障和就業(類)
  1.行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)支出 0.95 萬元,比上年減少  0.88  萬元,減少  48.1  %。主要原因是科目調整。
  2.  行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)支出11.57萬元,比上年增加11.57萬元,增長100%。主要原因是新增科目。
  (三)住房保障(類)
  1.住房改革支出(款)住房公積金(項)支出18.84萬元,比上年增加7.13萬元,增長60.9%。主要原因是住房公積金政策性調整。
  2.住房改革支出(款)提租補貼(項)支出62.2萬元,比上年增加41.1萬元,增長194.8%。主要原因是新職工購房補貼并入提租補貼以及提租補貼政策性調整。
六、財政撥款基本支出預算情況說明
  反映部門年度財政撥款基本支出預算安排情況。
  致公黨南京市委員會2019年度財政撥款基本支出預算 229.95 萬元,其中:
  (一)人員經費 198.79 萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
  (二)公用經費 31.16 萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、一般公共預算支出預算情況說明
  反映部門年度一般公共預算支出預算安排情況。
  致公黨南京市委員會2019年一般公共預算財政撥款支出預算 321.95  萬元,與上年相比增加 62.87  萬元,增長 24  %。主要原因是人員工資、公積金、提租補貼等政策性調整。
八、一般公共預算基本支出預算情況說明
  反映部門年度一般公共預算基本支出預算安排情況。
  致公黨南京市委員會2019年度一般公共預算財政撥款基本支出預算  229.95  萬元,其中:
  (一)人員經費 198.79 萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
  (二)公用經費 31.16  萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算情況說明
  反映部門年度一般公共預算資金安排的“三公”經費情況。
  致公黨南京市委員會2019 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中,因公出國(境)費支出 4 萬元,占“三公”經費的  47.8   %;公務用車購置及運行費支出  3.6  萬元,占“三公”經費的  43  %;公務接待費支出  0.77  萬元,占“三公”經費的  9.2   %。具體情況如下:
  1.因公出國(境)費預算支出  4  萬元,比上年預算減少  1.9萬元,主要原因政策調整,例行節約。
  2.公務用車購置及運行費預算支出  3.6  萬元。其中:
  (1)公務用車購置預算支出  0  萬元,與上年相同;
  (2)公務用車運行維護費預算支出  3.6  萬元,與上年相同。
  3.公務接待費預算支出  0.77  萬元,比上年預算減少0.07    萬元,減少8.3%,主要原因例行節約。
  致公黨南京市委員會2019年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出  6.4  萬元,比上年預算增加  5  萬元,增長357.1%,主要原因本年度增加了學習座談會議支出。
  致公黨南京市委員會2019年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出  16.75  萬元,比上年預算增加  15  萬元,增長857.1%,主要原因是將對基層組織、專委會的培訓納入預算支出。
十、政府性基金預算支出預算情況說明
  反映部門年度政府性基金支出預算安排情況。政府性基金支出安排數應與《部門收支預算總表》的政府性基金收入數一致,并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。
  致公黨南京市委員會2019年政府性基金支出預算支出 0  萬元。與上年相比增加(減少)  0 萬元,增長(減少) 0  %。主要原因是本單位無政府性基金收支。
十一、一般公共預算機關運行經費支出預算情況說明
  反映部門年度一般公共預算機關運行經費支出預算安排情況。
  2019年本部門一般公共預算機關運行經費預算支出  35.16  萬元,與上年相比增加   3.28   萬元,增長(降低) 10.3   %。主要原因是辦公費用增加。
十二、政府采購支出預算情況說明
  (反映部門年度政府采購支出預算安排情況。)
  2019年度政府采購支出預算總額  1.2 萬元,其中:擬采購貨物支出 1.2  萬元、擬采購工程支出 0  萬元、擬購買服務支出 0 萬元。
十三、國有資產占用情況
  本部門共有車輛1輛,其中,一般公務用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛等。單價50萬元(含)以上的通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上的專用設備0臺(套)。
十四、預算績效目標設置情況說明
  2019年本部門共  0  個項目實行績效目標管理,涉及財政性資金合計  0 萬元。


第四部分 名詞解釋
  一、財政撥款:指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。
  二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入,事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
  三、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
  四、事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
  五、附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
  六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。
  七、事業單位動用以前年度基金安排:指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。
  八、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發生的人員支出和公用支出。
  九、項目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。
  十、“三公”經費:指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
  十一、“機關運行經費”指行政單位(含參照公務員管理的事業單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

 

 

 

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